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黃石市急救中心2023年度部門決算

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目??? 錄

第一部分? 黃石市急救中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 黃石市急救中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 黃石市急救中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

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第一部分? 黃石市急救中心概況

一、部門主要職責

指導全市院前急救和“120”指揮調度工作，負責市區院前急救和“120”指揮調度工作。統一指揮全市突發事件、突發公共衛生事件醫療救援等衛生應急處置工作。負責我市重大社會活動、重要會議醫療保障。負責全市衛生應急業務培訓、演練、督導、考核。負責、指導全市院前急救和衛生應急物資儲備。組織開展全市緊急醫療救援知識宣傳普及。

二、機構設置情況

1、機構情況。我單位是隸屬于黃石市衛生健康委員會的二級單位，為財政全額撥款的公益一類事業單位，成立于2020年12月，2023年新納入部門預算范圍。內設調度科、綜合辦公室兩個科室。

2、人員情況。人員編制21人，目前實有在編人員10人，退休0人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

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四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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九、財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為227.88萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加227.88萬元，增長100%，主要原因是黃石市急救中心為2023年新增預算單位，無上年數據。

二、收入決算情況說明

??? 2023年度收入合計227.88萬元，與2022年度相比，收入合計增加227.88萬元，增長100%。其中：財政撥款收入227.88萬元，占本年收入100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計227.88萬元，與2022年度相比，支出合計增加227.88萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，占本年支出0%；項目支出227.88萬元，占本年支出100%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為227.88萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加227.88萬元，增長100%。主要原因是黃石市急救中心為2023年新增預算單位，無上年數據。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入227.88萬元，比2022年度決算數增加227.88萬元。增加的主要原因是黃石市急救中心為2023年新增預算單位，上年無數據。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出227.88萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加227.88萬元，增長100%。主要原因是黃石市急救中心為2023年新增預算單位，無上年數據。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出227.88萬元，主要用于以下方面：

1.衛生健康支出（類）支出227.88萬元，占100%。主要是用于中心的日常運營及應急專項支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為90萬元，支出決算為227.88萬元，完成年初預算的253.2%。其中：

1.衛生健康支出(類)公共衛生（款）應急救治機構（項）。年初預算為90萬元，支出決算為116.00萬元，完成年初預算的128.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中調整預算，追加2023年在職人員單列績效獎金。

2.衛生健康支出(類)公共衛生（款）其他專業公共衛生機構（項）。年初預算為0萬元，支出決算為111.88萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：因年初人員編制未到位，年中調整預算，追加新成立單位人員經費和日常公用經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元，其中：

人員經費0萬元。

公用經費0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0.69萬元，增長100%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年增加的主要原因：我中心為2023年新增預算單位，無上年數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，本年度未開展因公出國(境)活動。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元，完成全年預算的100%；較上年增加0.69萬元，增長100%。決算數與全年預算數一致。決算數較上年增加的主要原因：我中心為2023年新增預算單位，無上年數。其中：

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.69萬元，主要用于120應急通訊指揮車的保險及加油服務等。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0輛。單位公務車由主管部門購置，實際運行維護由我中心負責，車輛權屬尚未移交。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致。其中：

外賓接待支出0萬元，本年度未開展外賓接待工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0萬元，本年度未開展國內公務接待工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

我單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額20.64萬元，其中：政府采購貨物支出20.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20.64萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額20.64萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值 100 萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金90萬元，占一般公共預算項目支出總額的39.49％。從評價情況來看，2023年在市衛健委的堅強領導下，市急救中心圍繞院前急救體系重點任務和責任清單，全力推進全市急救中心項目建設，著力提升我市院前急救綜合能力。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門（單位）今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

黃石市120急救指揮中心項目績效自評綜述：項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是救治傷病13468人次、調度指揮各類突發事件及事故37次、派出急救車輛（次）14498次；二是電話回訪率、危重患者電話指導落實率、院前急救病例書寫率、危急重癥現場醫療監護或搶救措施實施率、3分鐘及時出車率均達到100%，平均應急反應時間8分04秒；三是市民對院前急救工作認可度達到滿意，公眾對急救知識掌握程度提升。發現的問題及原因：2023年市急救中心接聽到各類突發事件及事故報警電話37起，100%完成突發事件及事故的應急調度指揮工作，但全年突發事件及事故的數量難以100%精準預測。下一步改進措施：下一步，市急救中心將進一步提升突發事件綜合協調能力聯合“110”“119”等部門制定完善的突發事件上報制度和處置流程，做到早發現、早報告、早預警，遵循統一指揮調度、聯合協作救援的原則，提升在突發事件中的應急處置能力。

（三）績效評價結果應用情況。

2023年項目支出績效評價結果與2023年單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據，積極借鑒績效評價方法，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

我單位無此項內容。

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第四部分? 其他需要說明的情況

我單位無其他需要說明的情況。

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第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.衛生健康(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)：反映衛生健康、疾病預防控制部門所屬應急救治機構的支出。

2.衛生健康(類)公共衛生(款)其他專業公共衛生機構(項)：反映上述專業公共衛生機構以外的其他專業公共衛生機構的支出。

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

我單位無其他專用名詞。

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第六部分? 附件

? 一、2023年度黃石市120急救指揮中心項目績效評價自評表

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2023年度黃石市120急救指揮中心項目自評表

項目單位（蓋章）： ???????????? 主要領導簽字：

填報日期：

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。涉及政府采購的項目支出要設置相關績效指標反映政府采購管理情況。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.涉及政府采購的項目支出應設置相關政府采購指標。

4.本部門單位自評項目較多的亦可自行設計封面，請主要領導在封面上簽字并加蓋公章。

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