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黃石市衛生健康委員會（本級）2023年度部門決算

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目??? 錄

第一部分? 黃石市衛生健康委員會（本級）概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 黃石市衛生健康委員會（本級）2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 黃石市衛生健康委員會（本級）2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

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第一部分 黃石市衛生健康委員會（本級）概況

一、部門主要職責

按照2019年機構改革精神，將市衛生和計劃生育委員會（市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室）的職責、市民政局的老齡工作職責、市安全生產監督管理局的職業安全健康監督管理職責、市城鄉建設委員會的愛國衛生運動職責進行整合，成立市衛健委，作為市政府工作部門之一。目前主要職責包括健康黃石建設、醫藥衛生體制改革、疾病預防控制和衛生應急、老年健康和醫養結合、基本藥物制度、衛生健康綜合監督、醫政管理、基層衛生、婦幼健康、干部保健、中醫藥發展、人口監測與家庭發展等12個方面。

二、機構設置情況

1．機構情況。內設12個職能科室：辦公室(財務科、宣傳科）、政工科（機關黨委辦公室、離退休干部科）、規劃發展與信息化科、健康黃石建設辦公室（市愛國衛生運動委員會辦公室、市血吸蟲病防治領導小組辦公室）、疾病預防控制科（衛生應急辦公室、市國防動員委員會醫療衛生辦公室）、醫政醫管科（體制改革科、藥物政策與基本藥物制度科）、基層衛生健康科(老齡健康科)、綜合監督科(政策法規科、行政審批科)、婦幼健康科、中醫藥綜合科（中醫藥醫政管理科、科技教育科）、人口監測與家庭發展科、市委保健委員會辦公室。

2．人員情況。委機關現有47名編制，在職38人。目前機關實有人數97名，其中：在職人員38名，離退休人員59名，包括離休人員1名，退休人員58名。政府雇員2人。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為10621.36萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少442.08萬元，下降4%，主要原因是減少政府性基金收入946.46萬元、疫情防控指揮部運行經費4226.45萬元、健博會項目經費148萬、黃石市120急救指揮中心項目68.62萬、人員和公用經費80.7萬元、應急用車項目18萬元、中醫藥事業傳承與發展資金15萬元，同時增加醫務人員臨時性工作補助資金3997.58萬元、城鎮獨生子女年老父母計劃生育獎勵項目資金141.74萬、公共衛生服務對下轉移支付項目資金91萬、免費無創產前基因檢測項目475.75萬、生育托育獎勵132.28萬、全市重點企業家體檢經費10.66萬、先進制造業和工業互聯網專項（全聯醫藥業商會醫藥工會專業委員會工作經費）50萬、援瓊抗疫隊隔離經費及工作補助56.54萬元、重大傳染病防控經費54萬、萬名大學生鄉村醫生配備資金29萬、防疫指揮部車輛征調費41.66萬元等。

二、收入決算情況說明

??? 2023年度收入合計10621.36萬元，與2022年度相比，收入合計減少442.08萬元，下降4%。其中：財政撥款收入10621.36萬元，占本年收入100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計10621.36萬元，與2022年度相比，支出合計減少442.08萬元，下降4%。其中：基本支出1433.12萬元，占本年支出13.5%；項目支出9188.25萬元，占本年支出86.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為10621.36萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少442.08萬元，下降4%。主要原因是減少政府性基金收入946.46萬元、疫情防控指揮部運行經費4226.45萬元、健博會項目經費148萬、黃石市120急救指揮中心項目68.62萬、人員和公用經費80.7萬元、應急用車項目18萬元、中醫藥事業傳承與發展資金15萬元，同時增加醫務人員臨時性工作補助資金3997.58萬元、城鎮獨生子女年老父母計劃生育獎勵項目資金141.74萬、公共衛生服務對下轉移支付項目資金91萬、免費無創產前基因檢測項目475.75萬、生育托育獎勵132.28萬、全市重點企業家體檢經費10.66萬、先進制造業和工業互聯網專項（全聯醫藥業商會醫藥工會專業委員會工作經費）50萬、援瓊抗疫隊隔離經費及工作補助56.54萬元、重大傳染病防控經費54萬、萬名大學生鄉村醫生配備資金29萬、防疫指揮部車輛征調費41.66萬元等。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入10188.72萬元，比2022年度決算數增加504.38萬元。增加主要原因是增加醫務人員臨時性工作補助資金3997.58萬元、城鎮獨生子女年老父母計劃生育獎勵項目資金141.74萬、公共衛生服務對下轉移支付項目資金91萬、免費無創產前基因檢測項目475.75萬、生育托育獎勵132.28萬、全市重點企業家體檢經費10.66萬、先進制造業和工業互聯網專項（全聯醫藥業商會醫藥工會專業委員會工作經費）50萬、援瓊抗疫隊隔離經費及工作補助56.54萬元、重大傳染病防控經費54萬、萬名大學生鄉村醫生配備資金29萬、防疫指揮部車輛征調費41.66萬元等，同時減少疫情防控指揮部運行經費4226.45萬元、健博會項目經費148萬、黃石市120急救指揮中心項目68.62萬、人員和公用經費80.7萬元、應急用車項目18萬元、中醫藥事業傳承與發展資金15萬元等。政府性基金預算財政撥款收入432.64萬元，比2022年度決算數減少964.46萬元。減少主要原因是智慧醫療及重大病情信息化項目上年支付進度款，本年項目進行中，尚未支出。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出10188.72萬元，占本年支出合計的95.9%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加504.38萬元，增長5.2%。主要原因是增加醫務人員臨時性工作補助資金3997.58萬元、城鎮獨生子女年老父母計劃生育獎勵項目資金141.74萬、公共衛生服務對下轉移支付項目資金91萬、免費無創產前基因檢測項目475.75萬、生育托育獎勵132.28萬、全市重點企業家體檢經費10.66萬、先進制造業和工業互聯網專項（全聯醫藥業商會醫藥工會專業委員會工作經費）50萬、援瓊抗疫隊隔離經費及工作補助56.54萬元、重大傳染病防控經費54萬、萬名大學生鄉村醫生配備資金29萬、防疫指揮部車輛征調費41.66萬元等，同時減少疫情防控指揮部運行經費4226.45萬元、健博會項目經費148萬、黃石市120急救指揮中心項目68.62萬、人員和公用經費80.7萬元、應急用車項目18萬元、中醫藥事業傳承與發展資金15萬元等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出10188.72萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出2.9萬元，占0%。主要是用于招商引資費用。

2.科學技術支出（類）50萬元，占0.5%，主要用于全聯醫藥業商會醫藥工會專業委員會工作經費。

3.社會保障和就業支出（類）30.1萬元，占0.3%。主要是用于離退休人員死亡撫恤支出。

4.衛生健康支出（類）10075.72萬元，占98.9%。主要是用于保障人員經費和機關正常運轉，以及支持我市新冠疫情防控、深化醫藥衛生體制改革、公共衛生服務、計劃生育轉型發展等項目經費。

4.城鄉社區支出（類）30萬元，占0.3%。主要是用于開展以病媒生物防制、健康教育和健康促進、衛生創建等為重點的愛國衛生運動。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6059.45萬元，支出決算為10188.72萬元，完成年初預算的168.1%。其中：

1.一般公共服務支出(類)商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.9萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：該經費預算由黃石市招商服務中心編制，年中指標調劑到我單位。

2.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中預算調整，增加先進制造業和工業互聯網專項，用于全聯醫藥業商會醫藥工會專業委員會工作經費。

3.社會保障和就業支出(類)撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30.1萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：該經費由實際發生時結算，無年初預算。

4.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1316.45萬元，支出決算為1403.02萬元，完成年初預算的107.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中調整預算，追加人員及公用經費67.7萬元、機關在職工人績效獎金29.55萬元，以及市紀委監委駐市衛健委紀檢監察組的經費年中指標調劑4.92萬元到我單位等。

5.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。年初預算為4443萬元，支出決算為8442.04萬元，完成年初預算的190%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中調整預算，增加醫務人員臨時性工作補助資金3997.58萬元、疫情防控指揮部運行經費35萬元、援瓊抗疫隊補助及隔離經費56.54萬元、防疫指揮部車輛征調費41.66萬元、公共衛生服務對下轉移支付46萬元、萬名大學生鄉村醫生配備資金29萬元、衛生健康人才培養培訓63萬元等。

6.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）30萬元。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：該經費為年中下達并支出的省級經費，用于2023年基本藥物制度補助資金。

7.衛生健康支出(類)公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%。

8.衛生健康支出(類)公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為77萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中下達并支出省級經費，用于兒童口腔疾病綜合干預項目、艾滋病及丙肝監測經費、2023年學生常見病監測經費等支出。

9.衛生健康支出(類)計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中下達并支出省級經費，用于人口發展與老齡健康支出。

10.衛生健康支出(類)計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中下達并支出省級經費，用于市新港園區2023年度計劃生育轉移支付支出。

11.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.67萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：年中預算調整，經費用于全市重點企業家體檢。

12.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因：該經費由市財政局經濟建設科年中指標分配到我單位。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1433.12萬元，其中：

人員經費1289.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費補助、獎勵金。

公用經費143.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入432.64萬元，本年支出432.64萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

(一)抗疫特別國債安排的支出(類)。支出決算為432.64萬元，主要用于市衛生應急指揮中心項目、市120指揮中心項目、智慧醫療及重大病情信息化項目等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為68.5萬元，支出決算為62.1萬元，完成全年預算的90.7%。較上年增加39.36萬元，增長173.1%。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格控制“三公”經費開支，不得超預算支出。決算數較上年增加的主要原因：本年政府性基金-120指揮中心項目采購應急通訊指揮車一臺。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，未開展因公出國(境)費相關工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為64萬元，支出決算為59.63萬元，完成全年預算的93.2%；較上年增加38.39萬元，增長180.7%。決算數小于全年預算數的主要原因：節約開支，車輛購置及運行維護費較預算減少。決算數較上年增加的主要原因：本年政府性基金-120指揮中心項目采購應急通訊指揮車一臺。其中：

(1)公務用車購置費支出59.1萬元，主要是本年政府性基金-120指揮中心項目采購應急通訊指揮車一臺。本年度購置公務用車1輛。

(2)公務用車運行費支出0.53萬元，主要用于委機關公務車保險、保養及加油服務。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為4.5萬元，支出決算為2.46萬元，完成全年預算的54.7%，較上年增加0.97萬元，增長65.2%。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格控制“三公”經費開支，不得超預算支出。其中：

外賓接待支出0萬元，本年未開展外賓接待工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出2.46萬元，接待對象主要是國家衛健委、國家疾控局、省衛健委、中國計生協、省疫情防控指揮部、阿拉山口市黨政代表團、商務接待山東威高集團、中金輻照股份公司等，主要是開展疫情防控、安全生產、防汛抗旱、2023年度實驗室生物安全現場檢查等調研指導工作，以及招商引資接待工作。2023年共接待國內來訪團組16個，95人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出143.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加3萬元，增長2.1%。主要原因是：市紀委監委駐市衛健委紀檢監察組的經費年中指標調劑4.92萬元。

本單位2023年度機關運行經費比上年決算數減少5.83 萬元，降低3.9%。主要原因是：人員編制數量減少。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額287.42萬元，其中：政府采購貨物支出189.71萬元、政府采購工程支出97.71萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額287.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額287.42萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛 2 輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是市急救中心應急通訊用車；單位價值 100 萬元以上設備2 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金4866.07萬元，占一般公共預算項目支出總額的53％。從評價情況來看2023年以來，市衛健委緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記關于疫情防控常態化的重要指示批示和省委十一屆七次全會精神，加快疾控體系改革、加強公共衛生體系建設，以“拼搶實”的作風和狀態，推動各項工作有序開展，奮力推進全市衛生健康事業進入“全省第一方陣”。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，我委通過自評，得出委機關2023年度部門整體支出績效評價得分為98分。具體得分情況： 預算執行情況總分20分，自評得分20分；年度績效指標總分80分，自評得分78分，扣2分，扣分因素為：行政運行經費支出不能完全保障委機關正常運行。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

1、取消藥品加成財政專項補助經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為1990萬元，執行數為1990萬元，完成預算100％。主要產出和效益：2023年度，市中心醫院等8家醫療衛生機構全面取消藥品加成，藥品加成（中藥飲片除外）實現零加成，財政補償完成比率100%，預算控制率100%，減輕患者負擔，全面執行破除以藥養醫機制，促進公立醫院健康發展。發現的問題及原因：一是逐步消除新冠肺炎疫情影響，藥品收入有所增長，但未恢復到疫情前水平；二是醫用衛生耗材使用逐漸增加，實行零加成銷售，補償機制未建立；三是取消藥品加成財政補償機制到位，但醫療服務價格補償未到。下一步改進措施：一是建立更加科學合理的績效評價體系和目標，建立健全項目管理機制；二是加強醫院各部門間的溝通協調，完善工作機制，推進績效評價工作的有效開展；三是強化督導檢查，進一步完善項目績效評價獎勵辦法，發揮考核的引導和激勵作用，在安排和撥付項目補助經費時與考核評價結果掛鉤，合理安排補助經費，進一步發揮補助資金的激勵作用；四是繼續加大公立醫院藥品零加成項目宣傳力度，充分利用宣傳欄、宣傳畫、宣傳折頁、講座、報刊、廣播電視等各種媒體，廣泛開展宣傳活動，動員社會力量參與項目工作，提高群眾知曉率，使項目深入人心，服務落到實處。

2、企業退休職工計劃生育獎勵項目績效自評綜述：項目全年預算數為100萬元，執行數為992.71萬元，完成預算99％。主要產出和效益：一是根據2023年匯總表，企業退休職工計劃生育獎勵人數3230人；二是證件齊全，各級衛健部門審核通過的對象獎勵金已于當年全部發放到位，到位率100%。發現的問題及原因：部分城鎮獨生子女父母因沒有國有企業工作經歷或獨生子女證遺失等原因未能享受計劃生育獎勵，反映強烈多次上訪。下一步改進措施：堅持公開、公平、公正和分級負責原則，層次開展業務培訓，加強政策宣貫，做好申報對象資格審核，確保工作質量和政策落實。

3、實施國家基本藥物制度項目績效自評綜述：項目全年預算數為1000萬元，執行數為1000萬元，完成預算100％。主要產出和效益：基層醫療衛生機構全部實施了國家基本藥物制度和零差率銷售，實施國家基本藥物制度的村衛生室均按規定得到補助，主要指標達到了國家、省基本藥物制度的目標要求；持續推進優質服務基層行活動，全市48家基層醫療衛生機構通過優質服務基層行基本標準、推薦標準驗收。發現的問題及原因：一是基本藥物目錄與居民用藥需求與有出入；二是部分企業因成本上漲、原料藥壟斷或村衛生室地理位置偏遠等問題，無法及時保障藥品的供應和配送。下一步改進措施：一是堅持落實各級衛健、醫保部門對基層醫療衛生機構基本藥物、藥品采購等制度，加強與本地藥品配送企業的協調、遴選，最大限度滿足基層和群眾用藥需求；二是加強基本藥物制度績效考核，科學分配基本藥物制度補助資金，充分發揮資金導向作用。

4、基本公共衛生服務項目效自評綜述：項目全年預算數為813萬元，執行數為813萬元，完成預算100%。主要產出和效益：項目主要考核指標均達到年初預定目標，居民規范化電子健康檔案覆蓋率為89.48%，預防接種建證率為100%，0-6歲兒童健康管率為92.14%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率為92.02%，產后訪視率為90.95%，65歲以上老年人城鄉社區規范健康管理服務率為70.44%，高血壓患者基層規范管理率84.78%，血壓控制率78.59%，2型糖尿病患者基層規范管理率79.50%，血糖控制率為71.41%，社區在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率為90.79%，肺結核患者管理率為98.73%，老年人中醫藥健康管理率為86.55%，0-36個月兒童中醫藥健康管理服務率為84.59%，傳染病及突發公共衛生事件相關信息報告率100%，衛生監督協管信息報告率100%。發現的問題：信息數據互通有待加強、基層衛生人員專業素質有待提升等。下一步改進措施：一是按照國家基本公衛項目要求，全面完成年度各項目標任務，確保所有服務真實、準確、及時，切實提升居民滿意度和獲得感；二是全面推行基層一體化系統，普及智能健康服務包，實現各類設備與系統信息對接、各類機構服務信息與系統信息對接。

5、免費無創產前基因檢測項目績效自評綜述：項目全年預算數為680萬元，執行數為347.75萬元，完成預算51％。主要產出和效益：一是免費無創產前基因檢測人數應檢盡查，2023年度已為11660名孕婦免費進行無創產前基因檢測，其中黃石城區5683人，大冶2433人，陽新3544人；二是對檢測結果為高風險的孕婦進行隨訪，當年篩查高風險孕婦158人，確診40人，終止妊娠 39人，隨訪管理率達到100%。發現的問題及原因：一是城區完成預算僅為51%，按照近年來黃石城區孕產婦人數推算，預估2023年城區孕產婦有10000人左右，按680元/人計算，預計該項目市級財政預算680萬元。因出生率下降，2023年統計孕產婦人數未達預算，實際人數為7622人，含2023年城區免費無創DNA檢查人數5683人，據了解，2023年城區實際孕產婦人數和進行無創DNA孕產婦人數的偏差體現在：我市“人戶分離”和一戶多套住房的情況較多，該項目實施既認戶口，也認居住地，部分孕婦首先在大冶、陽新進行檢測后選擇在黃石城區生育，這部分孕產婦的無創DNA檢測費用分別由大冶市、陽新縣財政承擔。二是2024年，此項目未列入市政府民生實事，市級財政預算了約200萬元，實施4個月后因資金困難，從5月起停止實施。下一步改進措施：一是積極申請將該項目作為市政府民生實事項目，持續開展，市級財政予以經費保障；二是加強市域協同，建議大冶市、陽新縣也將該項目列入本級“民生實事”項目，予以經費保障。

6、生育托育獎勵項目績效自評綜述：項目全年預算數為198萬元，執行數為139萬元，完成預算70.2％。主要產出和效益：各符合條件對象生育、托育補貼獎勵已發放到位。發現的問題及原因：二孩及以上家庭一次性生育獎勵人數比年初計劃人數少，生育率降低，育齡婦女生育意愿不強。下一步改進措施：進一步加強人口長期均衡發展政策的宣傳解讀，加強生育綜合激勵，積極協調相關部門進一步完善積極生育支持措施，促進人口長期均衡發展。

7、衛生健康管理服務經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為430萬元，執行數為430萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是2023年度，一次性撫慰金補助人數計劃96人次，實際96人次；兩扶人員和家庭護理險補助人次計劃2599人次，實際完成2599人次；免費計生技術服務人次900人次，實際900人次；計劃生育特殊困難家庭精準幫扶項目的實施緩解了部分計劃生育特殊困難家庭的實際困難，改善了生活質量，使這些家庭經濟上得到實惠、生活上得到保障；青春健康教育項目多次為留守兒童群體進行精準健康幫扶，開展以預防性侵害為主要內容青春健康教育活動，取得了較好社會效益。二是通過廣泛開展計生工作，在全社會營造良好氛圍，促進群眾共同參與，計劃生育基本國策得到進一步落實、計生政策知曉率得到進一步提高，計生家庭關懷力度進一步加強，促進社會和諧穩定。委機關信息化平穩運行得到保障，老齡工作得到支持；保障委機關正常運轉。三是受助對象及家庭滿意度保持在90%以上。發現的問題及原因：一是少數計劃生育扶助對象面臨的生活、醫療、養老、安居問題，因涉及多個方面，難以徹底解決這部分困難群眾的實際需求；二是人戶分離的調查核實難度較大。有的計生特殊家庭發生變故后遠離原來居住的社區，社區無法第一時間掌握其相關信息并提供幫助，甚至可能無法在當年度內完成計劃生育特殊家庭申報工作。人戶分離現象同時也直接導致聯系人制度無法有效落實，特別扶助對象如果居住在外地，死亡后未進行戶籍注銷或隱瞞信息不告知戶籍地時，社區無法第一時間掌握信息導致退出系統不及時。下一步改進措施：一是爭取財政經費保障力度，足額財政預算；二是進一步做好計生家庭基本信息摸底，精準上報數據，保質保量完成年度任務；三是進一步強化政策宣傳，確保符合條件的對象能及時納入扶助范圍，切實保障計生家庭合法權益。四是統籌委機關經費，保障委機關主要工作平穩運行。

8、應急物資儲備庫房租項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是儲備倉庫面積達到1650平方米，達到省級標準；二是醫療應急物資儲備滿足疫情防控需求。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

9、血防經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是完成人群查病147475人；二是完成治療和擴大化療13765人次；三是完成病人管理5574人；四是完成查螺6182.72萬㎡，藥物滅螺2031.56萬㎡，改造有螺環境73.10萬㎡；五是完成5個鄉鎮消除達標驗收。發現的問題及原因：一是有螺環境根治難。我市陽新縣釘螺面積大，分布范圍廣，孳生環境復雜，治理難度大。受2020年洪澇災害影響，釘螺復現及擴散情況較嚴重。二是流動人員管理難。隨著經濟建設高速發展，疫區大型建設項目集中上馬，人員流動極為頻繁，跟蹤管理難以到位。到血吸蟲病疫區野釣的人大幅增加，管理難度大。三是動物傳染源管控難。有螺洲灘禁牧工作稍有松懈就會反彈，以牛羊為主要傳染源的家畜防治管控工作任重而道遠。下一步改進措施：1、進一步加強家畜傳染源的管理。加強《血吸蟲病防治條例》宣傳，推動有螺洲灘禁牧工作落實，加強其它家畜（重點是羊）傳染源的管理。2、進一步加強重點地帶的藥物滅螺。對人群常到，與居民生產生活密切的有螺環境、近幾年曾查出陽性釘螺的環境、活螺密度較高或野糞污染嚴重有螺環境強化藥物滅螺，嚴防感染性釘螺出現。3、進一步加強急感和新感染的防控。強化急感防控的各項措施，加強涉水人員管理和疫情監測，落實血防專業機構和人員包保責任制，防控血吸蟲急性感染和新感染發生。4、進一步加強重點人群的查治。對當年查出釘螺的自然村開展人群查病，對長期下水作業及水上活動人群重點檢查，對確診的血吸蟲病病人全部進行個案調查。5、進一步加強血吸蟲病疫情監測。嚴格按照新修訂的血吸蟲病監測方案做好國家和省級血吸蟲病監測點的各項工作，加強陽新縣血吸蟲病傳播風險監測和高風險環境處置，分析研判疫情趨勢，為調整防控策略提供科學依據。6、加強項目管理和質量控制。對查滅螺、人群查治病等項目實行過程管理和質量控制。

10、黃石市干部保健工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100％。主要產出和效益：一是數量指標：2023年服務重點保健對象115人/次；二是質量指標：對重點保健對象實行疾病預警、動態監測、跟蹤服務的工作機制，干部保健工作管理水平逐步提升。三是社會效益指標：為保健對象提供高質量的醫療技術，解除病痛，促進身體健康。發現的問題及原因：隨著人們生活水平不斷提高，干部保健意識日益增強，對健康體檢的項目需求逐步增加，但干部保健專項經費卻未增加預算，醫療保健服務有待進一步加強。下一步改進措施：一是提升服務效能。持續開展重點保健對象日常保健服務，科學設置體檢項目，定期了解其健康狀況和醫療保健需求，加強慢性病管理和預防，提供健康指導、健康咨詢和醫療保健服務；二是積極爭取增加市級財政專項經費支持。

11、黃石市醫療糾紛人民調解委員會工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為25萬元，執行數為23.61萬元，完成預算94.44％。主要產出和效益：一是：2023年機構6名工作人員共同受理72件,成功調解72件；二是：2023年幫助18家醫療機構，黃石市中心醫院（中心院區、普愛院區）、黃石愛康醫院，市二醫院、市四醫院、市五醫院，市中醫院、市婦幼保健院、工礦醫院等。為患者爭取了555.12萬元賠償，為醫院減少了598萬元的賠償金，有效緩解了醫患矛盾，優化醫療環境，維護了患者的正常權益。發現的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

《2023年度項目自評表》詳見附件。

（三）績效評價結果應用情況。

單位績效評價結果應用情況。一是建立健全項目資金管理制度。通過項目資金長效機制建設，提高項目資金在預算編制、分配、使用、監督檢查等環節的工作質量。二是在委機關形成編制整體績效評價氛圍。

單位績效評價結果擬應用情況。進一步加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

我單位2023年度無財政專項支出。專項轉移支付支出100萬元，比上年增加79萬元，增長376.19%，其中8萬元為市新港園區計劃生育轉移支付支出，92萬元為公共衛生服務對下轉移支付資金，用于2022年近視篩查經費、“323”攻堅行動工作經費、旱廁建設經費、持正堂中醫藥文化傳播資金、鐵山區鹿獐山社區衛生服務中心基層特色科室（中醫）資金等。

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第四部分? 其他需要說明的情況

我單位無其他需要說明的情況。

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第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)商貿事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

2.科學技術支出(類)其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

3.社會保障和就業支出(類)撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

4.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

5.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：反映其他用于衛生健康管理事務方面的支出。

6.衛生健康支出(類)公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

7.衛生健康支出(類)公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

8.衛生健康支出(類)計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。

9.衛生健康支出(類)計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

10.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：反映其他用于其他用于衛生健康方面的支出。

11.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：反映其他用于城鄉社區方面的支出。

(十一)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

我單位無其他專用名詞。

第六部分? 附件

??? 一、2023年度黃石市衛生健康委員會整體績效評價自評表

??? 2023年度市黃石市部門整體績效自評表

單位名稱：黃石市衛生健康委員會 ? 填報日期：2024年6月30日

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二、2023年度項目績效評價自評表

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