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黃石市臨床檢驗中心2023年度部門決算
目??? 錄
第一部分 黃石市臨床檢驗中心概況
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分 黃石市臨床檢驗中心2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分? 黃石市臨床檢驗中心2023年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分? 其他需要說明的情況
第五部分? 名詞解釋
第六部分? 附件
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第一部分? 黃石市臨床檢驗中心概況
一、部門主要職責
1、承擔全市臨床檢驗質量管理及檢驗結果互認職能；
2、實驗室生物安全管理工作職能；
3、臨床檢驗專業技術人員業務培訓職能。
二、機構設置情況
我單位是2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位，隸屬于黃石市衛生健康委員會，是公益一類財政全額撥款的事業單位。實行獨立核算的部門，內設辦公室、業務室。人員編制6人，在職職工3人，退休人員4人。
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第二部分? 黃石市臨床檢驗中心2023年度部門決算表
一、?? 收入支出決算總表
二、?? 收入決算表
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三、?? 支出決算表
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四、?? 財政撥款收入支出決算總表
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五、?? 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、?? 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、?? 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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八、?? 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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九、?? 財政撥款“三公”經費支出決算表
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第三部分? 黃石市臨床檢驗中心2023年部門決算情況
說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年收、支總計均為76.92萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少45.66萬元，下降37.25%。主要原因是在職人員退休2人，本年實有人數3人，人員工資支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計76.92萬元，與2022年度相比，收入合計減少45.66萬元，下降37.25%。其中：財政撥款收入76.92萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。
2023年度支出合計76.92萬元，與2022年度相比，支出合計減少45.66萬元，下降37.25%。其中：基本支出76.92萬元，占本年支出100%；項目支出0萬元，占本年支出0%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為76.92萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少45.66萬元，下降37.25%。主要原因是在職人員退休2人，本年實有人數3人，人員工資支出減少。
2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入76.92萬元，比2022年度決算數減少45.66萬元。減少主要原因是在職人員退休2人，本年實有人數3人，人員工資支出減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。主要原因是沒有政府性基金。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。主要原因是沒有國有資本經營預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出76.92萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少45.66萬元，下降37.25%。主要原因是在職人員退休2人，本年實有人數3人，人員工資支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出76.92萬元，主要用于以下方面：
1、衛生健康支出公共衛生其他專業公共衛生機構支出4.57萬元，占5.94%。主要用于人員支出。
2、衛生健康支出其他衛生健康支出72.35萬元，占94.06%。主要用于人員支出和公用支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算38.85萬元，支出決算為76.92萬元，完成年初預算197.99%。其中：
1、衛生健康支出公共衛生其他專業公共衛生機構支出年初預算0萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預算0%。增加原因是補發上年度在職人員單列績效工資。
2、衛生健康支出其他衛生健康支出年初預算35.85萬元，支出決算為72.35萬元，完成年初預算201.8%。增加原因是補發上年度在職人員單列績效工資。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出76.92萬元，其中：
人員經費73.79萬元，主要包括：基本工資16.65萬元、津貼補貼2.56萬元、獎金8.38萬元、績效工資30.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.13萬元、職業年金繳費0.26萬元、職工基本醫療保險繳費2.88萬元、公務員醫療補助繳費3.25萬元、住房公積金3.26萬元。
公用經費3.12萬元，主要包括：辦公費0.1萬元、水費0.08萬元、電費0.22萬元、郵電費0.4萬元、維修(護)費0.12萬元、勞務費0.38萬元、工會經費0.52萬元、福利費1.11萬元、稅金及附加費用0.21萬元。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數和全年預算數都是０的主要原因：本單位沒有“三公”經費預算，與上年一致無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數和全年預算數都是０的主要原因：本單位沒有“三公”經費預算，與上年一致無增減變化。
全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要是本單位沒有涉及出國（境），與上年一致無變化。
2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%；較上年增加0萬元，增長0%。決算數和全年預算數是0的主要原因：本單位沒有公務用車，與上年一致無變化。決算數較上年無變化的主要原因：本單位沒有公務用車，與上年一致無變化。其中：
(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位沒有購置公務用車。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出0萬元，主要原因是本單位沒有公務用車，與上年一致無變化。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數和全年預算數是0的主要原因：是沒有公務接待工作，與上年一致無變化。其中：
外賓接待支出0萬元，主要是沒有外賓接待工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象沒有，與上年一致無變化。
國內公務接待支出0萬元，主要是沒有公務接待工作。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員），與上年一致無變化。
十、機關運行經費支出說明
本單位2023年度無機關行政運行經費支出。
十一、政府采購支出說明
本單位 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年 12月31日，部門(單位）共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車??? 輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值 100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、預算績效情況說明
本單位2023年度無績效項目，未開展預算績效評價工作。
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
本單位2023年度無專項支出、轉移支付支出。
第四部份 其他需要說明的情況
本單位2023年度無其他需要說明的情況。
第五部份 名詞解釋
(一) 一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二) 政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三) 國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四) 上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(五) 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
(六) 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七) 其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。
? (八) 使用非財政撥款結余和專用結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
? (九) 年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十) 本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1、衛生健康支出類公共衛生，2100407其他專業公共衛生機構支出：反映公共衛生機構以外的其他專業公共衛生機構的支出。
2、衛生健康支出類其他衛生健康，2109999其他衛生健康支出：反映其他用于衛生健康方面的支出。
?(十一) 結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
(十二) 年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(十三) 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四) 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五) 經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十六) “三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(十七) 機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞: 我單位無其他專用名詞。
第六部份 附件
本單位2023年度無績效項目，未開展預算績效評價工作，因此無附件。
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